En este caso debes ir al menú “Documentos”, dar clic en “Contabilidad” y después en “Movimientos contables”. Una vez allí pulsa F10 para buscar el respectivo comprobante y el consecutivo que se está usando, así te aparezca en blanco deberás eliminarlo y posterior a esto lo podrás validar.

Cuando tengas tu PFD en blanco, valida en la opción de”Parámetros”, luego “Facturación” y finalmente en el módulo de “Sucursal”.

Para ver tu PDF en blanco, sigue la misma ruta anterior. Luego de esto, ve a “Parámetros”, selecciona “Contabilidad” y después “Documentos” para generarlo. Recuerda que es muy importante que en el comprobante NIIF marques la opción de “NO”