Lo primero que debe hacer es validar que las cuentas 130505 y 220505 estén recibiendo movimientos. En caso de que de que tengan auxiliaridades, debes validar que reciba movimiento solo la cuenta auxiliar. Luego debes validar que la cuenta de los parámetros del sistema sea de 6 dígitos como mínimo y que reciban movimientos. A continuación, verifica que las cuentas del producto también sean de 6 dígitos y que reciban movimientos. Por último, valida la cuenta de provisión de ICA, la cual el programa generará automáticamente.

Cuando la cuenta exige un centro de costos, deberás validar las cuentas de: Clientes (130505) y proveedores (220505). Ya que estas NO exigen centros de costos, otra cuenta que deberás validar es “Cuentas del producto” y “Cuentas de los parámetros del sistema” Recuerda que acorde a la naturaleza de las cuentas podrás validar si exigen centros de costo o no.

Ten presente que debes revisar las cuentas con la sucursal que dejaste parametrizada en tu concepto de venta o producto, realizando la siguiente ruta: Ve a menú “Parámetros”, luego ingresa a “Facturación” y después a “Plan de cuentas”, aquí debes digitar todas las cuentas que consideres necesarias.